3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
FORRO PVC
26,00
78,00
1.00
PARAFUSO
10,00
10,00
1.00
SERRA CIRCULAR 110 MMMX24DTSX20MM-KARLA
20,00
20,00
50.00
PARAFUSO 4,5X40
0,20
10,00
50.00
BUCHA PLAST. 6MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0,07
3,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
FORRO PVC PARAFUSO SERRA CIRCULAR 110 MMMX24DTSX20MM-KARLA PARAFUSO 4,5X40 BUCHA PLAST. 6MM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
121,50
20/05/2025
Conforme DANFE Nº 001/003522;
121,50
22/05/2025
Pagamento de Empenho 3420/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
121,50
TOTAL
121,50
121,50
121,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
