3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
DOBRADIÇA DE PINO SOLTO REAL 3,5
7,00
175,00
100.00
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13MM
0,10
10,00
25.00
PARAFUSO 3,5X40
0,15
3,75
25.00
BUCHA 6 MM
0,06
1,50
12.00
CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4
2,00
24,00
2.00
fecho rolete REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS.
7,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
DOBRADIÇA DE PINO SOLTO REAL 3,5 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2X13MM PARAFUSO 3,5X40 BUCHA 6 MM CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4 fecho rolete REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI DR. ORLANDO ROJAS.
228,25
20/05/2025
Conforme DANFE Nº 001/003523;
228,25
22/05/2025
Pagamento de Empenho 3422/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
228,25
TOTAL
228,25
228,25
228,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
