Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3426 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.38 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES, ETC) |
120,00 |
1.246,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - MÁQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, TRATORES, ETC) |
1.246,00 |
|
|
TOTAL |
1.246,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.246,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.