Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3427 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CONEXAO HIDRAULICA - Requisição para aquisição de peças para concerto da Garra Guindaste (Secretaria de Serviços Urbanos) |
46,40 |
232,00 |
| 12.00 |
MANGUEIRA HIDRAULICA |
39,00 |
468,00 |
| 12.00 |
PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA |
18,00 |
216,00 |
| 2.00 |
PROTETOR ENGATE RAPIDO |
9,00 |
18,00 |
| 6.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
12,00 |
72,00 |
| 2.00 |
CINTA PLASTICA |
8,00 |
16,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO COMPLETO |
18,97 |
56,91 |
| 1.00 |
REPARO |
44,40 |
44,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
CONEXAO HIDRAULICA - Requisição para aquisição de peças para concerto da Garra Guindaste (Secretaria de Serviços Urbanos) MANGUEIRA HIDRAULICA PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA PROTETOR ENGATE RAPIDO ARRUELA VEDAÇÃO CINTA PLASTICA PARAFUSO COMPLETO REPARO |
1.123,31 |
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| 13/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/1363; |
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1.123,31 |
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| 16/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.123,31 |
| TOTAL |
1.123,31 |
1.123,31 |
1.123,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
