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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3427 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CONEXAO HIDRAULICA - Requisição para aquisição de peças para concerto da Garra Guindaste (Secretaria de Serviços Urbanos) 46,40 232,00
12.00 MANGUEIRA HIDRAULICA 39,00 468,00
12.00 PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA 18,00 216,00
2.00 PROTETOR ENGATE RAPIDO 9,00 18,00
6.00 ARRUELA VEDAÇÃO 12,00 72,00
2.00 CINTA PLASTICA 8,00 16,00
3.00 PARAFUSO COMPLETO 18,97 56,91
1.00 REPARO 44,40 44,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 CONEXAO HIDRAULICA - Requisição para aquisição de peças para concerto da Garra Guindaste (Secretaria de Serviços Urbanos) MANGUEIRA HIDRAULICA PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA PROTETOR ENGATE RAPIDO ARRUELA VEDAÇÃO CINTA PLASTICA PARAFUSO COMPLETO REPARO 1.123,31
TOTAL 1.123,31 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.123,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.