| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CONEXAO HIDRAULICA - Requisição para aquisição de peças para concerto da Garra Guindaste (Secretaria de Serviços Urbanos) | 46,40 | 232,00 |
| 12.00 | MANGUEIRA HIDRAULICA | 39,00 | 468,00 |
| 12.00 | PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA | 18,00 | 216,00 |
| 2.00 | PROTETOR ENGATE RAPIDO | 9,00 | 18,00 |
| 6.00 | ARRUELA VEDAÇÃO | 12,00 | 72,00 |
| 2.00 | CINTA PLASTICA | 8,00 | 16,00 |
| 3.00 | PARAFUSO COMPLETO | 18,97 | 56,91 |
| 1.00 | REPARO | 44,40 | 44,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | CONEXAO HIDRAULICA - Requisição para aquisição de peças para concerto da Garra Guindaste (Secretaria de Serviços Urbanos) MANGUEIRA HIDRAULICA PROTEÇÃO PARA MANGUEIRA PROTETOR ENGATE RAPIDO ARRUELA VEDAÇÃO CINTA PLASTICA PARAFUSO COMPLETO REPARO | 1.123,31 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1363; | 1.123,31 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Empenho 3427/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.123,31 | ||
| TOTAL | 1.123,31 | 1.123,31 | 1.123,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
