Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3452 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
226.00 |
REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NOS CONTRATURNO DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER NO MES DE MAIO. |
5,27 |
1.191,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NOS CONTRATURNO DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER NO MES DE MAIO. |
1.191,02 |
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23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00079; |
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1.191,02 |
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26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2025
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 |
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1.167,08 |
26/05/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3452/2025 |
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23,94 |
TOTAL |
1.191,02 |
1.191,02 |
1.191,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
26/05/2025 |
23,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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23,94 |
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