| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ |
| Número do empenho: | 3453 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO CONTRATURNO DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER NO MES DE MAIO. | 5,02 | 878,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | REFERENTE AS VIAGENS EXTRAS REALIZADAS NO CONTRATURNO DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER NO MES DE MAIO. | 878,50 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00092; | 878,50 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3453/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 | 860,84 | ||
| 26/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3453/2025 | 17,66 | ||
| TOTAL | 878,50 | 878,50 | 878,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/05/2025 | 17,66 | Lançada | |
| TOTAL | 17,66 |
