Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONTRIBUICAO P/PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3467 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE PASEP APURADO SOBRE RECEITAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |
15.728,72 |
15.728,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE PASEP APURADO SOBRE RECEITAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. |
15.728,72 |
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| 22/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. GUIA 071625142759326 |
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15.728,72 |
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| 26/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3467/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.728,72 |
| TOTAL |
15.728,72 |
15.728,72 |
15.728,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
