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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3468 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 DUTO CORRUGADO PEAD 1 1/4 POL PRETO Finalidade: Manutenção da rede dos poços artesianos. 1,88 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 DUTO CORRUGADO PEAD 1 1/4 POL PRETO Finalidade: Manutenção da rede dos poços artesianos. 94,00
23/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/000113745; 94,00
26/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2025 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 92,87
26/05/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3468/2025 1,13
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 26/05/2025 1,13 Lançada
TOTAL   1,13