| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. | 380,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0001749; | 380,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 | 380,00 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 | 0,00 | ||
| 18/08/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3479/2025 | 41,80 | ||
| 18/08/2025 | INSS RETIDO | -41,80 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/08/2025 | 41,80 | Lançada | |
| TOTAL | 41,80 |
