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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI DR. ORLANDO ROJAS. 380,00
23/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0001749; 380,00
27/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2025 SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS - 9338 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.