Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
ferias ref pagamento de 30 dias de férias |
1.938,71 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.938,71 |
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| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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70,38 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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121,56 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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133,93 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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164,21 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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283,63 |
| 24/01/2025 |
Pagamento de Empenho 348/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.165,00 |
| TOTAL |
1.938,71 |
1.938,71 |
1.938,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
