| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANESSA DIAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3481 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 160,70 | 160,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 160,70 | ||
| 23/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 099/2025 | 160,70 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2025 VANESSA DIAS DOS SANTOS - 8294 | 160,70 | ||
| TOTAL | 160,70 | 160,70 | 160,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
