Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO MAGARINOS & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3487 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
XIS |
22,00 |
176,00 |
| 1.00 |
XIS |
28,00 |
28,00 |
| 3.00 |
BATATA FRITA |
20,00 |
60,00 |
| 2.00 |
REFRIGERANTE 2L REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 10/05. |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
XIS XIS BATATA FRITA REFRIGERANTE 2L REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 10/05. |
300,00 |
|
|
| 26/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60834027; |
|
300,00 |
|
| 29/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2025
ALEX SANDRO MAGARINOS & CIA LTDA - 9311 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
