Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALEX SANDRO MAGARINOS & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3487 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
XIS |
22,00 |
176,00 |
1.00 |
XIS |
28,00 |
28,00 |
3.00 |
BATATA FRITA |
20,00 |
60,00 |
2.00 |
REFRIGERANTE 2L REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 10/05. |
18,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
XIS XIS BATATA FRITA REFRIGERANTE 2L REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTIVERAM TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 10/05. |
300,00 |
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26/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60834027; |
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300,00 |
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29/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2025
ALEX SANDRO MAGARINOS & CIA LTDA - 9311 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.