MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
REFERENTE A VIAGEM - Viagem extra dia 08/05 da Escola Osvaldo Cruz até o Ginásio Municipal com alunos para participar do teatro promovido pela secretaria da sáude com parceria com a secretaria de educação sobre o maio laranja. Transporte escolar com a empresa Transportes Baumgratz LTDA, CNPJ 10.764.870/0001-90
5,19
114,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
REFERENTE A VIAGEM - Viagem extra dia 08/05 da Escola Osvaldo Cruz até o Ginásio Municipal com alunos para participar do teatro promovido pela secretaria da sáude com parceria com a secretaria de educação sobre o maio laranja. Transporte escolar com a empresa Transportes Baumgratz LTDA, CNPJ 10.764.870/0001-90
114,18
03/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/00058;
114,18
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2025
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103
111,90
05/06/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3489/2025
2,28
TOTAL
114,18
114,18
114,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
