Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3493 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3190.91.23.00.00.00 - PRECATORIOS - INATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO PRECATÓRIO 241278-1 N° PROCESSO 502897330202482170000. GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS AO CREDOR PAULO CLAUDEMIR TALHEIMER. |
31.019,09 |
31.019,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
REFERENTE AO PRECATÓRIO 241278-1 N° PROCESSO 502897330202482170000. GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS AO CREDOR PAULO CLAUDEMIR TALHEIMER. |
31.019,09 |
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| 26/05/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 600250000722; |
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31.019,09 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3493/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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31.019,09 |
| TOTAL |
31.019,09 |
31.019,09 |
31.019,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
