Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3496 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO DEPOSITO DE VALOR NO OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO PARA RETIRADA DE CERTIDÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
REFERENTE AO DEPOSITO DE VALOR NO OPERADOR NACIONAL DE REGISTRO PARA RETIRADA DE CERTIDÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
100,00 |
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| 26/05/2025 |
Conforme Guia de Recolhimento Nº 62884895; |
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100,00 |
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| 27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2025
OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO - 10258 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
