Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO BO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3499 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOLACHA CASEIRA |
26,35 |
263,50 |
| 2.00 |
BOLACHA DE FIBRAS INTEGRAL |
48,62 |
97,24 |
| 6.00 |
PÃO DE TRIGO fatiado 850G |
18,14 |
108,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
BOLACHA CASEIRA BOLACHA DE FIBRAS INTEGRAL PÃO DE TRIGO fatiado 850G |
469,58 |
|
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| 02/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/002288; |
|
469,58 |
|
| TOTAL |
469,58 |
469,58 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
469,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
