| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 07/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Certificado Digital para o vice prefeito Sr. Leonir de Souza Vargas. | 439,00 | 439,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Certificado Digital para o vice prefeito Sr. Leonir de Souza Vargas. | 439,00 | ||
| 07/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025772; | 439,00 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2025 PARCERIA INFORMÁTICA LTDA - 7057 | 439,00 | ||
| TOTAL | 439,00 | 439,00 | 439,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
