Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
Dados do Empenho
Número do empenho:
3504
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
10 / 2024
Consórcio Licitação:
28.976.123/0001-81
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
192.00
acetilcisteina 40mg/ml xarope adulto, frasco de 120ml frasco - sgs=102742
3,95
758,40
6000.00
carbonato de calcio 500 mg - sgs=104145
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DA UBS.
0,04
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
acetilcisteina 40mg/ml xarope adulto, frasco de 120ml frasco - sgs=102742 carbonato de calcio 500 mg - sgs=104145
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DA UBS.
1.010,40
17/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/40587;
1.010,40
23/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2025
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103
998,28
23/06/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3504/2025
12,12
TOTAL
1.010,40
1.010,40
1.010,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
