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Exercício: 2025
Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	Exportar os Dados

Número do empenho:	3504	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2024
Consórcio Licitação:	28.976.123/0001-81

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
192.00	acetilcisteina 40mg/ml xarope adulto, frasco de 120ml frasco - sgs=102742	3,95	758,40
6000.00	carbonato de calcio 500 mg - sgs=104145 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DA UBS.	0,04	252,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	acetilcisteina 40mg/ml xarope adulto, frasco de 120ml frasco - sgs=102742 carbonato de calcio 500 mg - sgs=104145 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DA UBS.	1.010,40
17/06/2025	Conforme DANFE Nº 1/40587;		1.010,40
23/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2025 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 10103			998,28
23/06/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3504/2025			12,12
TOTAL		1.010,40	1.010,40	1.010,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	23/06/2025	12,12		Lançada
TOTAL		12,12