Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3505 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
bupropiona 150 mg xl - sgs=105112 |
0,29 |
870,00 |
20.00 |
clotrimazol 10mg/g creme vaginal com aplicadores creme - sgs=104029 |
9,29 |
185,76 |
200.00 |
lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 |
3,00 |
600,00 |
200.00 |
nistatina susp. oral frsco. 30 ml - 100.000 ui/ml - frasco - sgs=100568 |
4,80 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
bupropiona 150 mg xl - sgs=105112 clotrimazol 10mg/g creme vaginal com aplicadores creme - sgs=104029 lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 nistatina susp. oral frsco. 30 ml - 100.000 ui/ml - frasco - sgs=100568 |
2.615,76 |
|
|
TOTAL |
2.615,76 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.615,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.