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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3505 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024
Consórcio Licitação: 28.976.123/0001-81

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 bupropiona 150 mg xl - sgs=105112 0,29 870,00
20.00 clotrimazol 10mg/g creme vaginal com aplicadores creme - sgs=104029 9,29 185,76
200.00 lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 3,00 600,00
200.00 nistatina susp. oral frsco. 30 ml - 100.000 ui/ml - frasco - sgs=100568 4,80 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 bupropiona 150 mg xl - sgs=105112 clotrimazol 10mg/g creme vaginal com aplicadores creme - sgs=104029 lactulose xarope - 667 mg/ ml - frasco c/120 ml - sgs=100154 nistatina susp. oral frsco. 30 ml - 100.000 ui/ml - frasco - sgs=100568 2.615,76
TOTAL 2.615,76 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.615,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.