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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3506 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024
Consórcio Licitação: 28.976.123/0001-81

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 complexo b injetave - sgs=104485 0,92 183,00
100.00 diazepam 10mg/2ml injetável - sgs=104414 0,78 77,70
100.00 diclofenaco sódico 25mg/ml - sgs=104497 0,84 83,90
100.00 furosemida 20 mg/2ml injetavel (169.2) ampola - sgs=104421 0,63 62,80
100.00 metoclopramida injetavel 10 mg/ 2 ml - sgs=100521 0,64 63,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 complexo b injetave - sgs=104485 diazepam 10mg/2ml injetável - sgs=104414 diclofenaco sódico 25mg/ml - sgs=104497 furosemida 20 mg/2ml injetavel (169.2) ampola - sgs=104421 metoclopramida injetavel 10 mg/ 2 ml - sgs=100521 471,10
TOTAL 471,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 471,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.