Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3506 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
complexo b injetave - sgs=104485 |
0,92 |
183,00 |
100.00 |
diazepam 10mg/2ml injetável - sgs=104414 |
0,78 |
77,70 |
100.00 |
diclofenaco sódico 25mg/ml - sgs=104497 |
0,84 |
83,90 |
100.00 |
furosemida 20 mg/2ml injetavel (169.2) ampola - sgs=104421 |
0,63 |
62,80 |
100.00 |
metoclopramida injetavel 10 mg/ 2 ml - sgs=100521 |
0,64 |
63,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
complexo b injetave - sgs=104485 diazepam 10mg/2ml injetável - sgs=104414 diclofenaco sódico 25mg/ml - sgs=104497 furosemida 20 mg/2ml injetavel (169.2) ampola - sgs=104421 metoclopramida injetavel 10 mg/ 2 ml - sgs=100521 |
471,10 |
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|
TOTAL |
471,10 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
471,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.