Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3508 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
alopurinol 300 mg - sgs=101632 |
0,23 |
456,00 |
200.00 |
amoxicilina 400mg/5ml + acido clavulanico 57mg/5ml suspensão oral, frasco 70ml após reconstituição - sgs=102066 |
18,21 |
3.641,40 |
30000.00 |
dipirona 500 mg - sgs=100603 |
0,11 |
3.420,00 |
4980.00 |
quetiapina 100 mg - sgs=100374 |
0,27 |
1.359,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
alopurinol 300 mg - sgs=101632 amoxicilina 400mg/5ml + acido clavulanico 57mg/5ml suspensão oral, frasco 70ml após reconstituição - sgs=102066 dipirona 500 mg - sgs=100603 quetiapina 100 mg - sgs=100374 |
8.876,94 |
|
|
04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/91708; |
|
7.517,40 |
|
TOTAL |
8.876,94 |
7.517,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
8.876,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.