Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3508 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
alopurinol 300 mg - sgs=101632 |
0,23 |
456,00 |
| 200.00 |
amoxicilina 400mg/5ml + acido clavulanico 57mg/5ml suspensão oral, frasco 70ml após reconstituição - sgs=102066 |
18,21 |
3.641,40 |
| 30000.00 |
dipirona 500 mg - sgs=100603 |
0,11 |
3.420,00 |
| 4980.00 |
quetiapina 100 mg - sgs=100374 |
0,27 |
1.359,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
alopurinol 300 mg - sgs=101632 amoxicilina 400mg/5ml + acido clavulanico 57mg/5ml suspensão oral, frasco 70ml após reconstituição - sgs=102066 dipirona 500 mg - sgs=100603 quetiapina 100 mg - sgs=100374 |
8.876,94 |
|
|
| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/91708; |
|
7.517,40 |
|
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. |
|
|
7.426,26 |
| 10/06/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3508/2025 |
|
|
91,14 |
| 17/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/93547; |
|
1.359,54 |
|
| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA UBS. |
|
|
1.343,23 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3508/2025 |
|
|
16,31 |
| TOTAL |
8.876,94 |
8.876,94 |
8.876,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
10/06/2025 |
91,14 |
766/2025 |
Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
24/06/2025 |
16,31 |
842/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
107,45 |
|
|
