| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Referente a aquisição de ceftriaxona sódica 500mg pó para solução injetável, frasco ampola (im) + diluente lidocaína à 1% frasco - sgs=104054 | 12,10 | 1.209,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Referente a aquisição de ceftriaxona sódica 500mg pó para solução injetável, frasco ampola (im) + diluente lidocaína à 1% frasco - sgs=104054 | 1.209,80 | ||
| 23/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/5727; | 1.209,80 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2025 NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 11436 | 1.195,28 | ||
| 25/06/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3510/2025 | 14,52 | ||
| TOTAL | 1.209,80 | 1.209,80 | 1.209,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 25/06/2025 | 14,52 | Lançada | |
| TOTAL | 14,52 |
