Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Referente a aquisição de ceftriaxona sódica 500mg pó para solução injetável, frasco ampola (im) + diluente lidocaína à 1% frasco - sgs=104054 |
12,10 |
1.209,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Referente a aquisição de ceftriaxona sódica 500mg pó para solução injetável, frasco ampola (im) + diluente lidocaína à 1% frasco - sgs=104054 |
1.209,80 |
|
|
| TOTAL |
1.209,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.209,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
