Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVA MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
desvelnafaxina 100 mg comprimido - sgs=104458 |
0,81 |
2.430,00 |
| 2000.00 |
naproxeno 500 mg - sgs=101897 |
0,45 |
900,00 |
| 9990.00 |
pregabalina 75 mg - sgs=102378 |
0,20 |
2.037,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
desvelnafaxina 100 mg comprimido - sgs=104458 naproxeno 500 mg - sgs=101897 pregabalina 75 mg - sgs=102378 |
5.367,96 |
|
|
| TOTAL |
5.367,96 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.367,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
