Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3512 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
acido valproico 250mg/5ml xarope, frasco com 100ml frasco - sgs=100579 |
6,27 |
313,50 |
| 50.00 |
carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco com 100ml - sgs=101239 |
6,67 |
333,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
acido valproico 250mg/5ml xarope, frasco com 100ml frasco - sgs=100579 carbamazepina 20mg/ml suspensão oral, frasco com 100ml - sgs=101239 |
647,00 |
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| 23/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/272270; |
|
647,00 |
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| 25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2025
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 10683 |
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639,24 |
| 25/06/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3512/2025 |
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7,76 |
| TOTAL |
647,00 |
647,00 |
647,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
25/06/2025 |
7,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,76 |
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