Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3514 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19800.00 |
fluoxetina (cloridrato) 20 mg - sgs=100141 |
0,06 |
1.168,20 |
| 20000.00 |
furosemida 40 mg - sgs=100052 |
0,04 |
800,00 |
| 50.00 |
hidrocortisona 1% creme dermatologico, bisnaga tubo - sgs=103303 |
6,42 |
320,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
fluoxetina (cloridrato) 20 mg - sgs=100141 furosemida 40 mg - sgs=100052 hidrocortisona 1% creme dermatologico, bisnaga tubo - sgs=103303 |
2.289,15 |
|
|
| TOTAL |
2.289,15 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.289,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
