Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3517 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO trok-g®(creme) 0,5 mg/g + 1 mg/g 30g - sgs=105757 |
24,40 |
732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO trok-g®(creme) 0,5 mg/g + 1 mg/g 30g - sgs=105757 |
732,00 |
|
|
| TOTAL |
732,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
732,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
