| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3517 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO trok-g®(creme) 0,5 mg/g + 1 mg/g 30g - sgs=105757 | 24,40 | 732,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO trok-g®(creme) 0,5 mg/g + 1 mg/g 30g - sgs=105757 | 732,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/663187; | 732,00 | ||
| 29/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2025 - REF. NF 663187 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 10101 | 723,22 | ||
| 29/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3517/2025 | 8,78 | ||
| TOTAL | 732,00 | 732,00 | 732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/07/2025 | 8,78 | 1081/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,78 |
