Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3517 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO trok-g®(creme) 0,5 mg/g + 1 mg/g 30g - sgs=105757 |
24,40 |
732,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO trok-g®(creme) 0,5 mg/g + 1 mg/g 30g - sgs=105757 |
732,00 |
|
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| 25/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/663187; |
|
732,00 |
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| 29/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2025 - REF. NF 663187
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 10101 |
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723,22 |
| 29/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3517/2025 |
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8,78 |
| TOTAL |
732,00 |
732,00 |
732,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
29/07/2025 |
8,78 |
1081/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,78 |
|
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