Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JT MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3519 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
complexo b - sgs=100587 |
0,03 |
145,00 |
| 1000.00 |
metoclopramida 10 mg - sgs=100064 |
0,05 |
51,00 |
| 50.00 |
metronidazol creme vaginal 100mg/g - bisnaga c/ 50 g + aplicador - bisnaga - sgs=101235 |
5,10 |
254,95 |
| 50.00 |
simeticona 75mg/ml gotas solução oral, frasco com 20ml - sgs=103994 |
8,00 |
400,00 |
| 3000.00 |
tramadol (cloridrato) 50 mg - sgs=104172 |
0,13 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
complexo b - sgs=100587 metoclopramida 10 mg - sgs=100064 metronidazol creme vaginal 100mg/g - bisnaga c/ 50 g + aplicador - bisnaga - sgs=101235 simeticona 75mg/ml gotas solução oral, frasco com 20ml - sgs=103994 tramadol (cloridrato) 50 mg - sgs=104172 |
1.228,95 |
|
|
| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/8997; |
|
705,95 |
|
| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A UBS. |
|
|
697,48 |
| 03/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3519/2025 |
|
|
8,47 |
| 10/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9945; |
|
145,00 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. |
|
|
143,26 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3519/2025 |
|
|
1,74 |
| TOTAL |
1.228,95 |
850,95 |
850,95 |
| SALDO A PAGAR |
378,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
03/07/2025 |
8,47 |
931/2025 |
Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/07/2025 |
1,74 |
997/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,21 |
|
|
