| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO - citoneurin 5000 ui ampola - sgs=104157 | 4,85 | 484,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO - citoneurin 5000 ui ampola - sgs=104157 | 484,90 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/47634; | 480,05 | ||
| 18/06/2025 | SOBRA DE SALDO | -4,85 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2025 ILG COMERCIAL LTDA ME - 11429 | 480,05 | ||
| TOTAL | 480,05 | 480,05 | 480,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
