Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3523 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO - citoneurin 5000 ui ampola - sgs=104157 |
4,85 |
484,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO - citoneurin 5000 ui ampola - sgs=104157 |
484,90 |
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| 18/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/47634; |
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480,05 |
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| 18/06/2025 |
SOBRA DE SALDO |
-4,85 |
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| 26/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2025
ILG COMERCIAL LTDA ME - 11429 |
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480,05 |
| TOTAL |
480,05 |
480,05 |
480,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
