Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3527 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1980.00 |
betaistina, dicloridrato 24 mg - sgs=101946 |
0,26 |
512,82 |
5000.00 |
ciprofibrato 100 mg - sgs=100228 |
0,20 |
1.020,00 |
100.00 |
neomicina 5mg/g + bacitracina 250ui/g pomada dermatológica, bisnaga com 10g - sgs=100502 |
2,00 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
betaistina, dicloridrato 24 mg - sgs=101946 ciprofibrato 100 mg - sgs=100228 neomicina 5mg/g + bacitracina 250ui/g pomada dermatológica, bisnaga com 10g - sgs=100502 |
1.732,72 |
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|
TOTAL |
1.732,72 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.732,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.