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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3528 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2024
Consórcio Licitação: 28.976.123/0001-81

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 carbamazepina 200 mg - sgs=100024 0,15 1.520,00
200.00 dipirona sodica gotas - 500 mg/ml -frasco c/ 10 ml - frasco - sgs=101252 1,16 232,00
400.00 paracetamol-gotas 200 mg/ml - frasco 15 ml - frasco - sgs=100595 1,08 431,60
200.00 permetrina 1 % locao - c/ 60 ml - sgs=100508 1,90 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 carbamazepina 200 mg - sgs=100024 dipirona sodica gotas - 500 mg/ml -frasco c/ 10 ml - frasco - sgs=101252 paracetamol-gotas 200 mg/ml - frasco 15 ml - frasco - sgs=100595 permetrina 1 % locao - c/ 60 ml - sgs=100508 2.563,60
TOTAL 2.563,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.563,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.