Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3533 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1980.00 |
alopurinol 100 mg - sgs=100102 |
0,12 |
245,52 |
| 600.00 |
digoxina 0,25 mg - sgs=100047 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A UBS. |
0,13 |
76,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
alopurinol 100 mg - sgs=100102 digoxina 0,25 mg - sgs=100047 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA A UBS. |
321,72 |
|
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| 25/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/14597; |
|
321,72 |
|
| TOTAL |
321,72 |
321,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
321,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
