| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 3582 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO | 0,00 | 228,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO | 228,84 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 228,84 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3582/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,84 | ||
| TOTAL | 228,84 | 228,84 | 228,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
