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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3584 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Conta de Despesa: 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTA A AUXILIO DOENÇA FAP PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 0,00 2.036,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 REFERENTA A AUXILIO DOENÇA FAP PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 2.036,81
27/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.036,81
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3584/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.036,81
TOTAL 2.036,81 2.036,81 2.036,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.