Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
366 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
56 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 38.23 |
GASOLINA COMUM REFERENTE AO CMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
5,99 |
229,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
GASOLINA COMUM REFERENTE AO CMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
229,00 |
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| 23/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/0088; |
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229,00 |
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| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 366/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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229,00 |
| TOTAL |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
