| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3680 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO ENFERMAGEM PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO | 0,00 | 985,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | COMPLEMENTO ENFERMAGEM PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO | 985,92 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 985,92 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 3680/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 985,92 | ||
| TOTAL | 985,92 | 985,92 | 985,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
