Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO |
21.555,60 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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21.555,60 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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60,72 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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391,54 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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413,30 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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1.157,19 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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2.341,38 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE |
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2.457,34 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3683/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.734,13 |
| TOTAL |
21.555,60 |
21.555,60 |
21.555,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
