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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3687 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 0,00 4.854,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 4.854,30
27/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 4.854,30
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC 30,94
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC 135,66
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC 216,37
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC 271,87
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC 618,63
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC 671,38
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC 1.371,44
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3687/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.538,01
TOTAL 4.854,30 4.854,30 4.854,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/05/2025 30,94 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/05/2025 135,66 Lançada
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/05/2025 216,37 Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/05/2025 271,87 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/05/2025 618,63 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/05/2025 671,38 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 27/05/2025 1.371,44 Lançada
TOTAL   3.316,29