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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3691 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 0,00 228,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 228,85
27/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 228,85
TOTAL 228,85 228,85 0,00
SALDO A PAGAR 228,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.