| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 370 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 56 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 183.84 | OLEO DIESEL COMUM | 5,89 | 1.082,82 |
| 89.87 | GASOLINA COMUM REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 5,99 | 538,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 1.621,14 | ||
| 23/01/2025 | Conforme DANFE Nº 202/0088; | 1.621,14 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 370/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.621,14 | ||
| TOTAL | 1.621,14 | 1.621,14 | 1.621,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
