Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
FOLHA REF PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO |
8.147,24 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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8.147,24 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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40,74 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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152,15 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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152,15 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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167,01 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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453,71 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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915,75 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. |
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1.482,78 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3705/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.782,95 |
| TOTAL |
8.147,24 |
8.147,24 |
8.147,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
