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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DE PRACAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
horas extras ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 0,00 91,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 horas extras ref PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO 91,65
27/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 91,65
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 91,65
TOTAL 91,65 91,65 91,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.