Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SONATTA REPARAÇÃO MACANICA DE VEICILOS AUTOMOTORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
372 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONTRA PINO - Manutenção caminhão caçamba IVN 3168. |
6,98 |
13,96 |
| 2.00 |
BICO ENGRAXADEIRA |
3,02 |
6,04 |
| 1.00 |
Ponta giro caçamba |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 2.00 |
CHAPA GUIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA IVN3168. |
275,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
CONTRA PINO - Manutenção caminhão caçamba IVN 3168. BICO ENGRAXADEIRA Ponta giro caçamba CHAPA GUIA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA IVN3168. |
3.510,00 |
|
|
| 27/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1266; |
|
3.510,00 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.510,00 |
| TOTAL |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
