Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Folha de pagamento ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO |
10.543,52 |
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| 27/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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10.543,52 |
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| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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363,75 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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547,63 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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620,58 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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727,50 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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747,15 |
| 27/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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848,75 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3729/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.688,16 |
| TOTAL |
10.543,52 |
10.543,52 |
10.543,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
