Nome do Credor: SONATTA REPARAÇÃO MACANICA DE VEICILOS AUTOMOTORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
373
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Solda Mig - Manutenção caminhão caçamba IVN3168
150,00
150,00
1.00
SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA - solda na chapa. REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REPAROS NO CAMINHÃO CAÇMBA IVN3168.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
Solda Mig - Manutenção caminhão caçamba IVN3168 SERVIÇOS DE TORNEARIA E SOLDA - solda na chapa. REFERENTE A MÃO DE OBRA DE REPAROS NO CAMINHÃO CAÇMBA IVN3168.
430,00
27/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/0454;
430,00
30/01/2025
Pagamento de Empenho 373/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
