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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3758 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA RESCISÃO 0,00 2.190,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA RESCISÃO 2.190,49
27/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.190,49
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA FUNDEB 82,14
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3758/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.108,35
TOTAL 2.190,49 2.190,49 2.190,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/05/2025 82,14 Lançada
TOTAL   82,14