Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
376 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 750.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS MUNICIPES. |
5,15 |
3.862,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS MUNICIPES. |
3.862,50 |
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| 27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/272; |
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3.862,50 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 376/2025
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 |
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3.862,50 |
| TOTAL |
3.862,50 |
3.862,50 |
3.862,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
