Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3761 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DENTE CAÇAMBA - GARRA REFORÇADA PARA CONCHA DA DDRAGA. |
198,00 |
198,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR CONCHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRA REFORÇADA PARA A CONCHA DA DRAGA. |
518,50 |
518,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
DENTE CAÇAMBA - GARRA REFORÇADA PARA CONCHA DA DDRAGA. ADAPTADOR CONCHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA GARRA REFORÇADA PARA A CONCHA DA DRAGA. |
716,50 |
|
|
| TOTAL |
716,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
716,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
