Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3762 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ANEL 175988A1 - ARTICULAÇÃO DA CONCHA RETROESCAVADIRA MULLER. |
2,96 |
2,96 |
1.00 |
ANEL 196066A1 |
3,02 |
3,02 |
1.00 |
CALCO |
18,63 |
18,63 |
1.00 |
CALCO 1 JD - CALÇO AUXILIAR . |
20,76 |
20,76 |
1.00 |
ARTICULAÇÃO AXIAL |
985,00 |
985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
ANEL 175988A1 - ARTICULAÇÃO DA CONCHA RETROESCAVADIRA MULLER. ANEL 196066A1 CALCO CALCO 1 JD - CALÇO AUXILIAR . ARTICULAÇÃO AXIAL |
1.030,37 |
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TOTAL |
1.030,37 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.030,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.