| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 47.124.866 DILIANE FLORES LOPES |
| Número do empenho: | 3768 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CULINÁRIA DISPONIBILIZADA NO CRAS. | 67,98 | 2.719,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE CULINÁRIA DISPONIBILIZADA NO CRAS. | 2.719,20 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/002; | 2.719,20 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2025 47.124.866 DILIANE FLORES LOPES - 11441 | 2.719,20 | ||
| TOTAL | 2.719,20 | 2.719,20 | 2.719,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
