Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 59.167.342 MARIA HELENA KECHE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3769 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO DISPONIBILIZADA NO CRAS. |
43,67 |
2.270,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO DISPONIBILIZADA NO CRAS. |
2.270,84 |
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0002; |
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2.270,84 |
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| 03/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2025
59.167.342 MARIA HELENA KECHE - 11390 |
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2.270,84 |
| TOTAL |
2.270,84 |
2.270,84 |
2.270,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
