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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 59.167.342 MARIA HELENA KECHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3769 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
52.00 EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO DISPONIBILIZADA NO CRAS. 43,67 2.270,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO DISPONIBILIZADA NO CRAS. 2.270,84
28/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/0002; 2.270,84
03/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3769/2025 59.167.342 MARIA HELENA KECHE - 11390 2.270,84
TOTAL 2.270,84 2.270,84 2.270,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.